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2018年度彩电宝彩票(汇总)部门决算

发布日期:2019-09-12 字号:[ ]

目录

 一、部门概况

 (一)职能职责

 (二)机构设置

 二、部门决算执行情况

 (一)收入支出决算总表

 (二)收入决算表

 (三)支出决算表

 (四)财政拨款收入支出决算总表

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 四、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况

 (二)“三公”经费分项支出情况

 (三)“三公”经费实物量情况

 五、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明

 (二)国有资产占用情况说明

 (三)政府采购支出情况说明

 (四)预算绩效管理情况说明

 六、专业名词解释

 

 

 

 

彩电宝彩票2018年度部门决算情况说明(汇总)

 一、部门基本情况

 (一)职能职责

 彩电宝彩票的主要职责包括:1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策,拟汀全市公路、水路、城市交通运输行业发展的地方性法规、政策并监督执行。2、负责组织编制城市交通运输发展战略和行业发展规划;统筹衔接平衡公路、水路等规划;组织编制交通专项规划,参与城市地铁、轨道交通规划工作;加强与铁路、民航、邮政运输的协调联系。3、负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作;组织实施交通影响评价和交通需求分析研究工作;负责科技信息、智能化交通建设与管理、新技术推广应用等工作。4、负责全市道路、水路交通运输市场监督管理;组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责城市公共交通特许经营项目的组织实施和运营管理工作;负责城市地铁、轨道交通的运营管理;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输;会同有关部门制定运输价格。5、负责交通运输基础设施的建设、养护和管理及部分裔速公路、普通干线公路项目建设管理工作;交通设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理;负责全市交通基础设施项目的前期工作(合初步设计)、项目实施和竣工验收;负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急拾修;参与以工代赈交通建设项目的审查实施及交通扶贫工作。6、编制全市交通运输行业目标管理计划并监督执行;负责财政性资金的拨付、使用和监督管理;负责交通建设资金的筹融资工作,管理交通运输系统国有资产;负责交通运输系统财务监督检查和内部审计工作。7、指导全市交通运输行业体制改革;负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。8、负责全市道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位的安全生产进行监督检查。9、负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员。节能减排等其他工作。

 (二)机构设置

 彩电宝彩票是行政单位, 正县级建制,隶属于彩电宝彩票app政府管理,市交通委下属5个事业单位,包括彩电宝彩票app公路局、彩电宝彩票app水运管理局、彩电宝彩票app城市交通运输管理处、彩电宝彩票app公路运输管理处、彩电宝彩票app交通基建工程质量监督站。其中:

 1.彩电宝彩票app交通委实有编制45名,经费全额拨款。内设11个处室:办公室、人事处、规划发展处、综合运输处、政策法规处、建设管理处、客运管理处、安全监督处、城市交通处、智能信息处、纪检监察室。

 2.彩电宝彩票app公路局实有编制47名,经费全额拨款。内设6个科室:办公室、计财科、规划教育科、建设管理科、养护管理科、路政管理办公室。

 3.彩电宝彩票app水运管理局实有编制25名,经费差额拨款。内设5个科室:办公室、安全监督科、航运管理科、航道维护队、搜救中心

 4.彩电宝彩票app公路运输管理处实有编制130名。内设14个科(所)室:办公室、组织人事科、计划财务科、运输管理科、机务维修管理科、市场监督科、安全监督科、应急保障科、科技信息科、培训教育科和城关、七里河、安宁、西固管理所,设处工会、纪检专干,下辖榆中县、皋兰县、永登县、红古区4个县(区)运管所。

 5.彩电宝彩票app城市交通运输管理处实有编制100名。内设机构11个科室:行政办公室、党委办公室、综合科、运输科、计财科、出租管理科、培训教育科、法制安全科、稽查大队、公交管理科、工会。

 6.彩电宝彩票app交通基建工程质量监督站实有编制8名。

 二、2018年度部门决算报表

 表一:收入支出决算总表

 表二:收入决算表

 表三:支出决算表

 表四:财政拨款收入支出决算总表

 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计246,701.29万元,支出总计246,701.29万元。与2017年决算数相比,收入增加190,332.86万元、增长337.66%,支出增加190,332.86万元、增长 337.70%,主要原因是本年新增洪汛灾后黄河水运设施灾后重建、公交补助、公路水运运输站场、征迁款等项目(G309线金崖至河口公路工程征迁款、G312清水驿至苦水段忠和至河口段公路征迁款、G1816乌海至玛沁高速公路中通道征迁款)

 本部门2018年度收入合计246,590.72万元,其中:财政拨款收入 89,019.88万元,占36.10%;其他收入157,570.84万元,占63.90%。

 本部门2018年度支出合计246,616.92万元,其中:基本支出5,203.54万元,占2.11%;项目支出241,413.38万元,占97.89%。

 本部门2018年度年末结转和结余84.37万元,较上年增加-69.94万元,主要原因是:彩电宝彩票招商引资经费结转11.04万元。彩电宝彩票app水运局航道建设维护项目结转73.33万元。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入合计89,019.88万元,较上年决算数增加 36,011.30万元,增长 67.93%。主要原因是市交通委和市城运处项目的增加(其中:市交通委增加37815.09万元,市城运处增加365.18万元,市公路局、市水运局、市运管处共减少2168.94万元)。较年初预算数增加68,907.91万元,增长342.62%。主要原因是年中追加安排油价补贴专项经费、G109线忠和傅家窑至八里湾改扩建项目债券经费、兰州至迪拜第比利斯航线补贴、银隆新能源公交补贴等项目经费。

 本部门2018年度财政拨款支出合计89,046.07万元,较上年决算数增加 34,686.29万元,增长 63.81%。主要原因是市交通委和市城运处项目的支出(市交通委增加36,522.18万元,市城运处增加330.1万元,市公路局、市水运局、市运管处减少2165.99万元)。较年初预算数增加68,934.10万元,增长342.75%。主要原因是年中追加安排油价补贴专项经费、G109线忠和傅家窑至八里湾改扩建项目债券经费、兰州至迪拜第比利斯航线补贴、银隆新能源公交补贴等项目支出。

 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出624.96万元,占 0.70%,较年初预算数增加624.96万元,主要原因是年中追加项目前期费经费、兰洽会租车费等;教育支出 6.09万元,占0.01%,较年初预算数增加-6.39万元,主要原因是根据国家有关政策,节约开支,减少培训支出;文化体育与传媒支出9.8万元,占0.01%,较年初预算数增加9.80万元,主要原因是上年结转创建文明城市经费9.8万元;社会保障与就业支出292.98万元,占0.33%,较年初预算数增加-856.02万元,主要原因是决算科目调整,与预算科目有出入;医疗卫生与计划生育支出 250.58万元,占0.28%,较年初预算数增加50.81万元;节能环保支出 20,553.00万元,占23.08%,较年初预算数增加20,553.00万元,主要原因是节能项目为年中追加资金;城乡社区支出 299.00万元,占0.34%,较年初预算数增加299.00万元;交通运输支出 66,704.59万元,占74.91%,较年初预算数增加48,146.28万元,主要原因是为年中追加项目资金;住房保障支出 305.07万元,占0.34%,较年初预算数增加112.66万元,主要原因是调整基数,补缴住房公积金。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,202.53万元。其中:人员经费 4,897.43万元,较上年增加-238.09万元,主要原因是人员减少,退休人员工资移交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、抚恤金、离休费等。公用经费305.11万元,较上年增加15.56万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

 四、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况

 2018年度本部门“三公”经费支出共计48.60万元,较上年支出数增加1.13万元,较年初预算数增加-4.82万元,主要原因是因公车改革后,减少用车次数和公车运行费。

 (二)“三公”经费分项支出情况

 2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务车购置费0.00万元;公务车运行维护费48.60万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-2.60万元,主要原因是响应公车改革制度,减少用车次数和公车运行费。公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加-2.22万元,较上年支出数增加0.00万,主要原因是本年未支出公务接待费。

 (三)“三公”经费实物量情况

 2018 年本部门公务车保有量为32辆,较上年增加0.00辆。

 五、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明

 2018年本部门机关运行经费支出83.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、维修(护)费、工会经费等。机关运行经费较2017年增加-0.82万元,增长-0.97%,主要原因是节约开支。

 (二)国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中:机要通信用车1辆、执法执勤用车27辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台。

 (三)政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额1,652.50万元,其中:政府采购货物支出 119.42万元、政府采购工程支出517.49万元、政府采购服务支出1,015.60万元。

 (四)预算绩效管理情况说明

 根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金12200万元,占一般公共预算项目支出总额的14.61%。共组织对农村公路建设补助资金、彩电宝彩票app公共交通智能化应用示范工程、彩电宝彩票app节能减排运行监测平台项目、示范类交通建设项目等四个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出12200万元。组织自评开展绩效评价,根据年初设定的绩效目标,农村公路建设补助资金自评得分99分、彩电宝彩票app公共交通智能化应用示范工程自评得分95分、彩电宝彩票app节能减排运行监测平台项目自评得分96分、示范类交通建设项目自评得分96分。发现的主要问题及原因:未及时根据国家新政策,更新现有制度。下一步改进措施:及时根据国家新政策,更新现有制度。

 六、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (四)交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

 (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

 (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十三)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十四)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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